强化内控管理 筑牢廉政风险屏障——进出口贸易公司廉政风险防控第二期
点击量:1082发布时间:2022-04-14

为进一步提高进出口贸易公司内控精细化管理,加强廉政风险防控机制建设,进出口贸易公司多措并举深入推进内控体系建设,健全事前防范、事中控制、事后监督的业务动态管理机制。

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完善制度。为推动内部管理的规范化、标准化,根据集团公司相关制度,经过充分讨论,反复酝酿、集思广益,结合进出口贸易工作实际,研究制定、修订了绩效考核评分办法、经营指标分解表及目标责任书、仓储物流管理制度等内部管理制度,从制度层面进一步压实廉政责任。

理顺流程。完善业务流程的动态监督机制,在对预算、收支、采购、合同等各类业务活动流程梳理的基础上,明确业务环节,系统分析经济活动风险,确定风险点,精准选择应对策略,严格合同过程审批,联合开展议价询价5次,实施业务管控,前移廉政关口。

盯办落实。对领导批办、交办的事项,各部门随接随办,不延误、推诿。对集团公司发出的督办事项,严格在规定时限范围内反馈办理结果及进展情况。同时综合办公室联合经营管理部、财务部对工作事项盯办跟踪、落实、督查工作印证资料,将盯办工作贯穿各项重点工作过程、提高工作效率。

下一步,进出口贸易公司将持续开展内控制度的学习工作,积极引导全体干部职工牢固树立规矩意识,并贯穿到日常工作中,推动各项内控制度执行落到实处。(进出口贸易公司)